Perguntas e Respostas Frequentes

Esta   função   tem  por   objetivo:   Com   base   no   parâmetro   ' Insere  Informações   do Sefaz  automaticamente' .

Para  o  ERP  LOGIX,  esta  função  verifica  todos   os   AR's   (Avisos   de Recebimentos )  que  não  possuem  o  arquivo  XML  da NFe  e  insere   as   informações   do  Sefaz (Chave  de  Acesso,  Pr otocolo,  Data/Hora   e   Di retór io  Ar mazenado)   no  Logix   (SUP3760   /   7-Inform.  Compl . Nf/ O  - Nfe).
Esta função também faz a mudança do cruzou_ar para S e preenche o campo de data.

Esta   função   tem   por   objetivo:   Validar ,   Renomear   e   Armazenar   o   Arquivo   XML.

O sistema irá automaticamente verificar o e-mail nfe@suaempresa.com.br, baixar os XLMs enviados para este e-mail para o diretório de temporáios. Depois executa   todos   os   XML' s   no   diretório   temporário   (previamente   configurado),   validando-o completamente   (Estrutura,   Conteúdo,   Assinatura   Digital ,   Empresa   Válida),   armazenando em  Banco  de   Dados   (XML   Completo), renomeando   e   armazenando   no   diretório   definido previamente  como Oficial .

Esta   função   tem  por   objetivo:   Verificar   possíveis   notas   que   chegaram   válidas , mas   que  foram  Canceladas .

Nesta opção será verificado no SEFAZ se um XML já recebido foi cancelado posteriormente. Ao encontrar um cancelamento de um XML já recebido pela empresa, será enviado automaticamente um e-mail para o responsável cadastrado no ANFe avisando do cancelamento desta Nota Fiscal.

Esta  função  tem  por  objetivo:   Solicitar  através   de   Email ,   os   XML's   faltantes das Notas   Fiscais   já  lançadas   no  ERP. 

Apesar de os e-mails de cobrança de XMLs serem enviados automaticamente aos fornecedores, esta função permite o envio manual.Para o ERP   LOGIX,  esta função  é baseada no cadastro de fornecedor localizado no VDP0815/Comunicação/Fornecedor es /Inf. Compl. com os itens selecionados :  "Utiliza NF-e"  e  "data  início  utilização NFe".

Esta  função  tem  por  objetivo:   Para  o  ERP  LOGIX,  esta  função  lista   todos   os   AR' s (Avisos   de  Recebimentos )  que  não  possuem  o  arquivo  XML  da NFe.

Serão listadas todas as Notas Fiscais lançadas no Logix para fornecedores cadastrados no VDP0815 como "utiliza NF-e?" e com data de emissão maior ou igual ao parâmetro também no VDP0815 "Data início utilização NF-e" que não possuem XML registrado no ANFe. Serão estes fornecedores e Notas Fiscais que serão cobrados diariamente por e-mail para o envio do XML.

Esta  função  tem  por  objetivo:   Listar  todos   os   XMLs   que   já   chegaram  (válidos)   e no  ERP   LOGIX   lista   os   XMLs   que   ainda   não  possuem   AR' s   (Avisos   de   Recebimentos )   no sistema.  Provavelmente  a mercadoria  está  em  trânsi to.

Poderão ser Notas Fiscais que a mercadoria ainda não chegou na empresa, ou que a Nota Fiscal foi digitada no sistema com alguma informação diferente do XML (Ex: Série errada).

Esta   função   tem   por   objetivo:   Listar   todos   os   XMLs   que   já   chegaram   e   que apresentam  algum  erro  na  sua  validação.

Ao receber o XML inválido o ANFe enviará automaticamente um e-mail ao fornecedor avisando do erro. Após o envio do e-mail não será feito mais nada com o XML incorreto. Estes XMLs com erro, poderão ser excluídos do ANFe.

Esta  função  tem  por  objetivo:   Listar   todos   os   XML' s   validados   e  armazenados   no diretório Oficial   dos   XMLs   previamente  configurado.

Serão apresentados todos os XML's  validados no SEFAZ e já vinculados a uma Nota Fiscal dentro do Logix. São os XML's  guardados oficialmente e que poderão ser extraídos a qualquer para envio à fiscalização.

Esta  função  tem  por  objetivo: 

Será apresentada nesta tela um log dos processamentos feitos pelo ANFe, como validação de XML, vinculação, e outros.

Atualização SCHAM - Nova coluna no Consulta de Chamados

Para melhor visualização e percepção do chamado foi adicionada mais uma coluna na Consulta de Chamados, localizada na quarta posição:
         Área Abertura - Área em que o chamado está cadastrado (Ex: Validação de XML, Pré-Digitação AGE3760).      

Para melhor visualização e uso nas interações do chamado foi adicionado e alterado:

   Analista(s): Área com o nome dos analistas que estão trabalhando no chamado. Com o novo conceito de equipe vários analistas podem apoiar o usuário em um mesmo chamado.

   Botões: Novo posicionamento dos botões e melhora na visualização. Agora os botões estão fixos em uma barra e ficaram mais agradáveis.

O XML é inválido porque no caso dos CTe o ANFe considera apenas se o TOMADOR do serviço for uma das empresas cadastradas nele. Quem é obrigado segundo a legislação a armazenar o XML é o Tomador do Serviço, que é quem paga pelo frete também.

Veja na legislação que institui o CTe:

"Cláusula décima segunda O transportador e o tomador do serviço de transporte deverão manter em arquivo digital os CT-e pelo prazo estabelecido na legislação tributária para a guarda dos documentos fiscais, devendo ser apresentados à administração tributária, quando solicitado."

LINK:  http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2007/AJ_009_07.htm

O ANFe não valida arquivos do tipo .rar.

Para a validação de arquivos .RAR o ANFe utiliza as funcionalidades do programa WinRar. Caso você não o tenha baixe e instale conforme link abaixo:

• Windows 32 bit: http://www.rarlab.com/rar/wrar500br.exe
• Windows 64 bit: http://www.rarlab.com/rar/winrar-x64-500br.exe

Caso você já tenha o programa WinRar, verifique na pasta de xmls temporários se há alguma pasta chamada rar. Veja se há algum XML dentro dela; se tiver copie e cole na raiz da pasta de temporários e exclua a pasta rar.

Realiza a rotina de Validar XMLs novamente e veja se o erro foi resolvido.

Verifique os dados do XML (registro no ANFe) do AR no ERP. Verifique se a Série, Data de Emissão e Fornecedor (CNPJ) correspondem. Caso não é preciso fazer uma modificação via banco de dados, então contate o Suporte do ANFe.

Verifique também se o cadastro do Fornecedor no VDP00815 (LOGIX) está com o parâmetro "Utiliza Nfe" marcado e se a "Data ínicio utlização NFe" está abaixo da data de emissão desse XML/Nota.

Esse erro ocorre devido a falta do .NET 3.5, para resolve-lo basta instalar o framework. Em algumas versões do Windows o .NET 3.5 vem como recurso, o que faz com que seja necessário ativa-lo no Painel de Controle.

Imagem do erro:

Importação do XML de CT-e pelo ANFe/AGE3760

Parâmetros e considerações conforme abaixo:

1.      LOG2240 ou LOG00086 - PROCESSO ENTRADAS / FRETES / ENTRADA DE CONHECIMENTOS

·         Frete venda - permite que relacione apenas um vez NF de saída;

·         Frete via EDI em trânsito (caso faça a opção por importar frete na condição "em trânsito", o usuário deverá alterar no SUP0580, após a importação, o status para "normal" em cada frete)

·         Grupo de despesa para frete incluído pelo SUP0580;

2.      SUP8750

·         Tela principal

ü  Permite calculo ICMS para fretes de vendas;

ü  Incidencia;

ü  Incidencia de ICMS no Frete;

·         Tela 3

ü  Manter CFOP do frete;

ü  Código Fiscal Frete;

3.      SUP1180

ü  Grupo despesas SUPRIMENTOS;

ü  Tipo despesas frete VENDAS;

ü  Tipo despesas frete COMPRAS;

Para frete COMPRAS será necessário que a nota fiscal já esteja lançada no SUP3760 com o modo de embarque "frete a pagar", para que haja o relacionamento entre frete e nota fiscal, caso contrário o AGE3760 não concluirá a importação.

No entanto, se existir a nota fiscal mas com modo de embarque diferente de "a pagar" o AGE3760 exibirá a tela a seguir:

 Clicando em "Sim" o sistema irá alterar o modo de embarque do AR e concluirá a importação do conhecimento de transporte, caso contrário irá abortar a importação.

 No ANFe o processo é o mesmo utilizado para as notas fiscais (selecionar e assumir), no AGE3760 basta seleciona a aba "CT-e" (consultar, confirmar e processar):

Como retornar um XML excluído para a listagem de "Meus XML´s"?

Após a exclusão de um XML na aba "Meus XML´s", conforme exemplo na figura abaixo:

É feita uma alteração no campo status para "3" nas tabelas de gerenciamento, sendo elas:

NFe

autom_nfe_xml_mestre      

autom_nfe_xml_mestre_orig

CTe

autom_cte_xml_mestre      

autom_cte_xml_mestre_orig

Para fazer o retorno do XML para "Meus XML´s" via banco de dados, é necessário realizar um update no campo ies_status alterando o valor para "1"

Conforme exemplo na figura abaixo:

O Parametro para verificar a informação está localizado em:
Processo de Saídas -> Faturamento -> Nota Eletrônica.
Data de Início da Utilização da Nota Eletronica.

Conforme exemplo na figura abaixo:

1 - XML valido aguardando para receber as regras de validação.

2 - Registro com alteração manual, mas existem questões para serem resolvidas antes da pré-digitação (Ex: Cod. Item não existe etc).
3  - XML excluido (apenas no gerenciamento).
4 - Consistido de forma automatica.
5 - Consistido mas houve intervenção Manual.
6 - Erro do AGE3760, XML foi consistido de forma automatica e apresenta erro.
7 - Erro do AGE3760, XML foi consistido de forma manual e apresenta erro.
8 - Nota importada para o erp com sucesso, mas existem erros no logix.
9 - Nota importada sem erro para o erp.

A  definição da especie do XML para o aviso de recebimento na importação tem como base o cadastro do SUP0879 do ERP Logix.

Com base no final do CFOP, ou seja, os 3 ultimo digitos o AGE3760 busca a especie para o AR da seguinte forma:
 
 1 - Finalidade do XML igual a 2 - Complemento (Preço/Imposto) então especife igual a NFC para o final do CFOP;
 2 - Ojbetivo de entrada do CFOP principal do XML igual a 99 (Rem/Ret/Outros) e XML não possui duplicata a pagar então especife igual a NFR para o final do CFOP;
 3 - Tipo de entrada do CFOP principal do XML igual a 5 (Devolução de cliente) então especife igual a NFD para o final do CFOP;
 4 - Se final CFOP igual a '922' então especife igual a NFM para o final do CFOP;
 5 - Se final CFOP igual a '116' ou '117' então especife igual a NFP para o final do CFOP;
 6 - Se XML não possui duplicata a pagar então especife igual a NF para o final do CFOP;
 7 - Se XML possui duplicata a pagar e parãmetro de importação de duplicata ativo então especife igual a NFF para o final do CFOP;
 8 - Se XML possui duplicata a pagar e parãmetro de importação de duplicata desativo então especife igual a NF para o final do CFOP;
 
 Obs.: A sequencia de pesquisa das regras é conforme descrito nos itens acima.

 9 - Por fim caso nehuma as regras acima retornarem a espécie do AR para o XML o programa realiza a ultima pesquisa no cadastro do SUP0879
     somnete pelo final do CFOP afim de encontrar alguma especie possivel para o AR.
     Caso não encontre então expressa a mensagem (Não foi possível encontrar a espécie para a nota fiscal com o código fiscal final ', XXX,' no SUP0879.)

* As espécies (NFE,NFS,CON,REC,DOC) não são complentadas pela importação.

* Parametro de importação da duplicada esta localizado em (LOG00086 / ESPECIFICOS AGERE TI/ ANFe-Autom. docum. eletrônico(NF-e/CT)-e / NF-e / Gera duplicata no aviso de recebimento com base no XML/DANFE?)  gerado pelo conversor "ANF00006.cnv"

Estado do Amazonas (AM) não fica com status OK na Consulta, o que fazer?

Devido a recentes mudanças na cadeia de certificados, de acordo com a notícia encontrada no site do Sefaz Amazonas, link: http://www.sefaz.am.gov.br/noticias/exibenoticia.asp?codnoticia=10405, é necessario a instalação da nova cadeia de certificados, além da instalação do certificado do Amazonas em si.

Link para download do certificado do Amazonas:

Link para download da Cadeia de Certificados:

 http://www.sefaz.am.gov.br/arquivos/CadeiaSefazAM2014.zip

Primeiramente, faça a importação do certificado do Amazonas (cert_am), em seguida, faça a importação dos certificados da Cadeia na seguinte ordem:

1 - arquivo raiz_v2.cer;
2 - arquivo ac_certsign_g6.cer;
3 - arquivo ac_certsign_mult_g5.cer.

Tambem esta disponivel o procedimento em PDF para a instalação dos mesmos, caso necessario, através do link:

www.automatizanfe.com.br/download/ProcedimentoCertificadoAM.zip

Problema relacionado a data no banco Oracle ao executar uma rotina.

Caso esse tipo de problema ocorra, abra o executar e escreva "regedit".

Feito isso, procure pelo caminho: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ORACLE\KEY_OraClient11g_home1
(64bits)

ou por: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE\KEY_OraClient11g_home1

(32bits)

Em seguida, procure pelo registro NLS_DATE_FORMAT, caso ele não exista precisa ser criado.

Feito isso, insira na chave o valor dd/mm/yyyy e de OK. O problema deve ser solucionado.

Erro de Data Início de utilização de NF-e/CT-e

Ao tentar Importar uma nota, é exibido o erro abaixo:

Para corrigi-lo, basta acessar o VDP0815-->Fornecedores-->Inf. Complementares e setar a data no Campo Data de Início utilização NF-e. Conforme exemplo abaixo:

Regras Logix para seleção de Pedido/Ordem de Compra

Através da Rotina do SUP8990 ou também através do SUP0980 (Pendências Fiscais), selecionando a opção 3.

Para Excluir o xml do banco deve-se:

1. Excluir o AR que esta vinculado a esta nota.
2. Rodar novamente a rotina : CHECAR XML X ERP.
3. Ao rodar a rotina(acima) o ANFe ira verificar que o xml em questão não tem AR vinculado e irá move-lo para aba de XML EM TRANSITO.
4. Então na aba de XML EM TRANSITO você poderá deletar este xml.

Estou  tentando assumir um XML pendente mas ele não vai para Meus XMLs

1. Na aba de Pré-Digitação, tem um botão 'Ger. Pré-Digitação'. Clique nele com o botão direito do mouse.
2. Selecione a opção "Corrigir/Ajustar Base de Dados XML em Trans."
3. Feito a correção o XML já poderá ser assumido normalmente.